8.3社会经济环境影响分析8.4对周围景观环境的影响和服务区内部环境影响分析8.5水土保持XX公司XX县疏港公路服务区项目项目简介XX公司二〇XX年八月1目录1总论................................................................................................................11.1概述..........................................................................................................11.2项目概况..................................................................................................31.3结论..........................................................................................................62项目背景及必要性........................................................................................72.1项目建设背景..........................................................................................72.2项目建设必要性......................................................................................83建设规模.....................................................................................................113.1设计能力确定........................................................................................113.2建设规模需求........................................................................................114建设条件和选址..........................................................................................154.1建设地址................................................................................................154.2厂址建设条件........................................................................................155建设方案及公用工程..................................................................................215.1工艺流程................................................................................................215.2建设方案................................................................................................225.3总平面布局.............................................................................................245.4配套工程.................................................................................................265.5主要服务设施.........................................................................................306组织机构与人力资源配置..........................................................................316.1组织机构设置........................................................................................316.2人力资源配置........................................................................................317安全卫生、消防........................................................................................327.1安全卫生.................................................................................................3227.2卫生防疫.................................................................................................337.3消防........................................................................................................348环境影响及水土保持................................................................................358.1设计依据................................................................................................358.2主要污染源及污染物............................................................................358.3社会经济环境影响分析.........................................................................418.4对周围景观环境的影响和服务区内部环境影响分析........................418.5水土保持.................................................................................................419项目实施进度和项目招标........................................................................429.1项目实施进度........................................................................................429.2项目招标................................................................................................4210投资估算及资金筹措..............................................................................4510.1项目总投资..........................................................................................4510.2流动资金估算......................................................................................4610.3资金筹措..............................................................................................4611财务评价..................................................................................................4711.1编制依据..............................................................................................4711.2基础数据..............................................................................................4711.3财务评价..............................................................................................4811.4不确定性分析......................................................................................4811.5财务分析结论....................................................................................4912社会风险分析............................................................................................5012.1社会影响效果分析..............................................................................5012.2社会互适性分析..................................................................................5312.3社会风险分析......................................................................................5513结论............................................................................................................5711总论1.1概述1.1.1项目名称、建设地点及项目性质项目名称：XX县疏港公路服务区建设地点：XX县经济开发区、沿海公路南侧、疏港路东侧、黄海路北侧项目性质：新建1.1.2项目单位概况企业名称：XX公司企业类型：有限责任公司注册资金：1000万元法人代表：企业简介：XX公司成立于2014年7月，注册资金1000万元，法人代表：张春江，主要经营范围：服装加工、销售；建材（原木、木材、石灰除外）销售、机械设备销售、租赁；广告设计；企业管理咨询；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。1.1.3可行性研究报告编制依据和原则1.1.3.1可行性研究报告编制的依据（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2002年第一版）；（2）交通部《公路工程技术标准》（JTGB01-2002）；（3）《高速公路交通工程及沿线设施通用设计规范》（JTGD80-2006）；（4）《产业结构调整目录（2011年本）》（修正）；（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（6）XX省主干线公路网规划；2（7）XX省公路服务区管理规范；（8）交通部、国土资源部《公路建设项目用地指标》；（9）交通部《公路建设项目经济评价方法》。1.1.3.2可行性研究报告编制的原则（1）执行国家有关方针、政策、法令法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告科学、可靠。（2）根据交通需求、车型组成、服务需要、路网情况、地形条件等因素，统一规划，合理确定间距、位置和规模，尽量少占用耕地，多利用荒山、荒坡地、废弃地；有条件时应于其他设施同址合建。（3）服务区内设施的布置应因地制宜、力求紧凑，科学分配各功能区的位置和建筑面积，优化设计，提高土地利用率。（4）根据建设服务区所在路段的交通量和大型车比例与基准值，按照国家标准确定服务区的用地指标。（5）根据交通量和项目所在地区的社会、经济条件，合理确定建设规模，处理好近期与远期的关系，使交通工程及沿线设施得以充分利用，实现公路建设的可持续发展。（6）服务设施的布设应符合项目的需要和间距规定外，还应考虑公路联网后对驾乘者和车辆服务的需求，拟定服务设施的合理位置及其间距。（7）服务区内各类设施按功能分区布置，将为人服务的设施和为车服务的设施以及服务区的附属设施分开设置。（8）服务区广场结合服务主楼、停车场、公共厕所、加油站、维修站等的布设，作交通流线设计。其中人流、车流的路线应明确、简捷、安全。（9）服务区的停车场的车位数与停车方式，应根据交通量、交3通组成设计，应方便停放、进出自如，且充分利用场地。（10）服务区的生活废水等应进行污水处理和综合治理。1.1.4项目建设背景及必要性疏港公路是指通往港口或者码头的交通要道。XX县疏港公路地处环渤海经济圈和XXXXXX都市圈，全长5.579公里，起点为沿海公路与XX港高速公路的交叉口，终点为海港开发区三号路，按一级公路标准设计的，是承接XXXX港开发区和XX工业产业园区的交通要道。为了更好的为公路司乘人员服务，XX公司决定在XX县经济开发区、沿海公路南侧、疏港路东侧建设疏港公路服务区。该服务区是一个集购物、娱乐、餐饮为一体的现代化公路服务区，可满足驾驶员和旅客的休息、就餐、饮水、如厕等要求，为过往车辆提供燃料补充、小型维护和检修等服务，消除驾驶员和旅客连续行驶的疲劳，确保车辆行驶处于安全状态，以提高道路的服务水平和行驶安全性。1.2项目概况1.2.1项目名称XX县疏港公路服务区项目1.2.2拟建地点XX县经济开发区区沿海公路南侧、疏港路东侧、黄海路北侧。此位置处于XXXX港与XX县之间，连接XXXX港开发区和XX工业园区，是产业园区的延伸，交通十分便利。1.2.3建设规模与内容本项目建设规模的确定是在满足旅途驾驶员和旅客需求的前提下，尽量提高公路服务功能。本服务区是按照交通部《高速公路交通工程机沿线设施通用设计规4范》（JTGD80-2006）中A级服务设施的标准进行设计的。根据拟建项目的功能要求，以项目已征用用地资料分析测算，本项目建设规模的主要指标如下：总占地面积44374.99m2（折合66.6亩）；新增总建筑面积27414.53m2；停车场及道路面积22692.34m2（其中停车场7326m2）；绿化占地面积11093.75m2；主要建设内容包括：一是为人服务的设施，包括公共休息厅、公共厕所、餐饮部、购物部、住宿部、商务中心(含电话、传真、问讯等服务)以及室外休息场地、绿化、水池等观赏设施；二是为车服务的设施，包括出入车道、停车场、加油加气站和汽车修理等；其中加油加气合建站为二级合建站，油罐总容积为85m3，停放1辆LNG槽车；三是其它附属设施，包括管理用房、职工生活用房、配电房、空调机房、水泵房以及污水处理和垃圾处理设施。1.2.4主要建设条件1、项目用地本项目用地为经济开发区规划建设用地，土地现状为荒地。2、动力供应（1）供水：项目用水由市政供水管网提供，供水压力为0.4MPa。从服务区西侧市政给水管网接一条DN100管道进入服务区，供本项目使用。（2）供电：站内动力、照明负荷按“三类”用电负荷设计。由XX县城区10KV电网引一路架空线作为主电源引入站内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入站内变电所高压配电室。站内自控、仪表配置5UPS不间断电源，消防负荷按“二类”用电负荷考虑，采用柴油发电机作为备用电源。柴油发电机（型号：P75HE）作为备用电源。当外电源发生故障，柴油发电机自动启动,以供消防、工艺参数检测及照明用电。外电源正常后，自动切换回外电源，发电机停止运行。（3）供热、采暖：本项目冬季采用空调系统采暖，不设燃煤取暖设施。1.2.5项目总投资及效益情况1、总投资项目总投资为13500万元，拟全部由建设单位自筹资金解决。2、项目效益（1）经济效益项目建成后，达产年将实现营运收入12000.00万元，利润总额3794.30万元，上缴所得税948.58万元，投资利润率22.32%，税后投资回收期6.47年（含建设期），财务内部收益率20.27%（税后），财务净现值（税后）8788.21万元，大于零。因此，项目具有财务可行性。（2）社会效益本项目建成后年上缴所得税948.58万元，提供就业岗位60个。为区域及周边的企业提供方便、便捷、优质的服务。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和和谐社会构建。1.2.6主要技术经济指标表1.2-1主要技术经济指标表序号项目单位数据1总投资万元135002项目资本金万元135003年营业收入万元120004年利润总额万元3794.306序号项目单位数据5所得税万元948.586投资利润率%22.327财务内部收益率（税后）%20.278财务净现值（税后）万元8788.219投资回收期（税后）年6.471.3结论服务区是公路工程重要的配套基础设施中过往车辆、司机和旅客的中继站，承担着停车、车辆加油、加水、维修、洗车、人员休息、盥洗、住宿、购物、餐饮和娱乐等服务功能，以满足车辆、人员的多种需求。服务区良好的规划建设以及功能改善和安全、舒适、方便、周到的全天候服务，不仅能改善和提高公路安全、舒适和畅通的行车条件，而且能迅速消除司乘人员的生理和心理上的疲劳，消除因两个服务区之间的间距过大、过往车辆长距离行驶造成的不安全因素和事故隐患。因此XX疏港公路服务区的建设对于疏港公路的车辆安全运行十分重要和必要。同时本项目的建设也是为了适应客货量的不断增长，保证地区经济的持续发展需要，将直接有利于地方第三产业的继续发展，是改善人们出行条件、提高交通运输效率、实现公路运输现代化的迫切需要。本项目财务评价各项指标均符合国家规定的要求，所得税后财务内部收益率20.27%，远大于基准收益率10%；同时本项目具有不可定量的社会综合效益，因此本项目建设时可行的。72项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1XX县概况XX县位于XX省XX山市东南部，北仰燕山，南望齐鲁，东连XX榆，西眺XXXX，地处环渤海湾中心地带和XXXXXXXX四市环抱之中。地理座标位置为北纬39°05′46″--39°34′38″，东经118°40′48″――119°18′37″。距北XX246公里、天XX188公里、XX山70公里、XX皇岛110公里。XX东、南两面濒临渤海，县域总面积1308平方公里，东西最长处55.14公里，南北最宽处53.72公里，是XX省第一沿海大县。XX境内水路、陆路交通基础设施齐全，公路干支线四通八达，形成了以县城为中心集港口、铁路、公路为一体的现代化交通运输格局。县域南部XXXX港与国内外120多个港口实现通航，2011年吞吐量达到1.37亿吨。北接XX山线、南达XXXX港的坨港铁路贯通全县南北31公里，迁曹铁路穿境而过。XX港高速、沿海高速一横一纵贯穿全境，与XX沈、XXXX等高速动脉相连。XXXX沧沿海公路与沧州、山东和东北等地区直接通达。XX港、青乐、平青乐三线贯穿全境。境内县级公路5条，乡道188条，乡、村公路总里程达771.785公里，交通便利，四通八达。同时，乐港路改造和滨海大道建设使县城与XXXX港、曹妃甸港之间的交通更为便捷。2.1.2疏港公路沿线设施情况XX县疏港公路是一条承接XXXX港开发区和XX工业产业园区的主要道路，是按一级公路设计和施工的。起点为沿海公路与XX港高速公路交口，终点为海港开发区三号路，公路设计四车道宽，全长5.579公里，大型车辆比例占到30%以上。8因此，为了满足疏港公路司乘人员尤其是大型车辆及司乘人员的需求，按照《公路交通工程及沿线设施设计通用规范》要求，XX公司决定在XX县经济开发区沿海公路南侧、疏港路东侧建设XX县疏港公路服务区，以提高疏港公路的服务质量。2.2项目建设必要性随着近年来港口的不断发展，XX港高速公路日渐繁忙。货运车辆以及小型车辆日渐增多，公路交通量明显增大。公路货运以其灵活和门对门的优势，成为货物运输的首选方式。公路运输具有车速快、行驶条件优越、运输经济效益好等优点，在国民经济可持续发展中，发挥着举足轻重的作用。随着人民生活水平的不断提高，无论是旅游还是日常出行，人们对出行的快捷性、舒适性都有了较高的要求。而公路运输凭借完善的高速公路网络和激动灵活的运输特点，恰好可以满足这种需求。公路服务区将以良好的硬件设施、服务环境，使公路运输提升到一个更高的层次。2.2.1是保证行车安全、减少交通事故的需要在高速公路上行驶时，驾驶员必须经常保持高度的精力集中。由于高速连续行驶，加上道路的单调、驾驶操作量的减少，极易引起司机的疲劳（特别是精神上的疲劳）。根据有关资料，大部分交通事故都是由于司机疲劳驾驶造成的，还有一部分是由于车辆事故导致的事故发生。因此，为了使在公路上行驶人员的旅途安全舒适，保证车辆运输的迅速和经济，缓和司乘人员在生理及心理上的过度疲劳以及车辆在机械上的使用极限状态，在公路两侧建设服务区，提供休息、维修、加油等服务功能的服务设施是非常必要的。2.2.2是为车辆和乘客提供服务的需要9公路服务区是改善沿线设施的重要组成部分，也是公路服务的延伸。公路尤其是高速公路的相对封闭性，保证了行车速度快、通行能力大、交通事故少，体现了高效、安全、节时、舒适的优越性，但也同时人为的阻隔了车辆和旅客与外界的联系，给车辆和旅客带来了不变和困难。途中的食宿、购物、通讯、汽车维修等都不能直接与社会联系，只能借助高速公路内部的有关服务设施来提供。公路服务区正式为了解决以上问题，而建的，在为使用者提供方便快捷的行车条件的同时，服务区还可以提供司乘人员的就餐、休息、车辆加油、购物、车辆检修等服务，使车辆和司乘人员进入高速公路后，就可以享受到公路提供的优质服务。2.2.3是公路整个管理系统的重要组成部分在公路整个管理系统中，服务设施和路政管理、养护管理、收费管理、交通安全一样，也是其重要的组成部分。其目的是保证高速公路在全天候条件下，交通运输能获得高速、畅通。根据一级公路的特点，服务区应具备为车服务的设施、为人服务的设施及辅助设施，其主要功能有：停车功能：为车辆提供免费的停车场；加油功能：为行驶于公路上的车辆提供补充添加燃料的服务；维修功能：为车辆提供检查、修理等服务，保证车辆处于良好状态。食宿功能：为乘客及司机提供就餐、住宿、购物等服务；公厕功能：为司乘人员提供免费使用的公厕，解决人们的基本生理需求；休息功能：为乘客和司机提供短暂休息场所；信息功能：为乘客和司机提供道路交通信息，了解公路运行有关制度、规定等。其他辅助功能：为旅客提供电话、传真、邮件往来等通信服务条件。因此，公路服务区能够使旅客得到更干净、卫生的食品和安静、舒10适的休息场所，使车辆加油和维修更迅速、安全、方便，从而消除驾驶员和旅客的后顾之忧，增加道路使用者的安全感和舒适感。2.2.4是提高公路社会效益和经济效益的需要当前，我国的高速公路大都是靠贷款或集资修建的，建设投资要在运营过程中回收。如果服务区的设施和管理具有一定的水平，其经营收入是相当可观的。良好的服务区，能够吸引车辆利用公路运输，发挥公路的社会效益和经济效益，并且公路服务区本身作为公路现代化设施的一部分，还有改善公路景观的作用。据韩国、日本等国家资料显示，公路服务区的营业收入占整个公路收费收入的3%~5%。因此公路服务区的建设将对提高公路的效益起到积极的促进作用，其作用是不能低估的。随着XX县经济开发区的不断发展，疏港公路日益繁忙，公路服务区的服务功能也就越发凸显。因此，项目的建设是非常必要和迫切的。113建设规模3.1设计能力确定3.1.1项目的设计年限项目的设计年限是确定项目主体工程建设规模的主要依据。按照交通部《高速公路交通工程及沿线设施通用设计规范》，项目的设计年限取项目主体工程建成投入使用后的第10年，用地按远期征用。本项目拟于2014年8月开工建设，2015年7月竣工投入使用。根据本项目的建设规划，确定本服务区建筑规模的设计年限为2030年。3.1.2设计能力的确定根据交通量的预测，预计到2030年本服务区主线的交通量为15000辆/日（混合交通量）。3.2建设规模需求建设规模是为满足服务区功能要求并且与生产能力相适应的的主要设施的建筑面积，是确定平面布置设计方案的重要依据。3.2.1基本测算指标服务区主要为公路上过往车辆提供服务，服务的对象具有一定局限性，需求同公路交通流量相关性很大。服务区设计交通量按服务区投入营运10年后的交通量为设计交通量，以营运后20年的交通量作为征地的规模和控制标准。3.2.2主要设施建设规模测算（1）用地面积测算按照《公路工程项目建设用地指标》（建标【2011】124号）规定，公路沿线设施用地指标按场内平面面积编制计算。服务设施分为服12务区和停车区，服务区的用地指标包括停车场、公共厕所、加油加气站、车辆维修站和餐饮与小卖部的用地面积，停车区的用地指标包括停车场、公共厕所、休息长凳的用地面积。表3.2-1服务区用地指标基准值（hm2/处）表3.2-2服务区用地指标调整系数13表3.2-3停车区用地指标基准值（hm2/处）表3.2-4停车区用地指标调整系数本项目公路为一级公路，四车道数设计，路段交通量预测为15000pcu/d，大型车比例占到30%以上。根据上述标准，本项目理论用地指标为4.2667×1.16×15=74.24（亩）；停车场用地指标为0.6667×1.10×15=11（亩）本项目占地66.6亩，设计大型车停车位45个，小型车停车位66个，停车场总占地面积7326m2(折合10.98亩)，符合标准要求。14（2）主要建筑面积本项目主要建构筑物包括办公楼、加油站、沿街商业楼、配电室、餐厅、超市宿舍、水房等综合楼、加气站、管理用房、地泵等。各建筑物的占地面积和建筑面积见下表：表3.2-5主要建构筑物一览表序号建构筑物占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1办公楼1426.59818主体7层，局部8层2加油加气站罩棚1425.4站房144014403沿街商业楼3247.048034.25主体2层，局部3层4配电室141.01141.01单层5餐厅、超市、宿舍、水房等2455.927627.24主体4层局部5层6管理用房353.03353.037地泵1008停车位7326大型45个，小型66个9道路15366.3410绿化11093.75合计44374.9927414.53154建设条件和选址4.1建设地址本项目建于XX县经济开发区，沿海公路南侧，疏港路东侧，黄海公路北侧。4.2厂址建设条件4.2.1地理位置及交通XX县是中国共产党的主要创始人之一－－李大钊的故乡。位于XX山市东南部，环抱XXXX港，毗邻曹妃甸。距北XX230公里、天XX150公里、XX山70公里、XX皇岛118公里。XX东、南两面濒临渤海，县域总面积1308平方公里，东西最长处55.14公里，南北最宽处53.72公里，是XX省第一沿海大县。境内港口、铁路、高速公路、高等级公路齐全，公路干支线四通八达，形成了现代化交通运输格局。县域南部XXXX港与国内外120多个港口实现通航，2011年吞吐量达到1.37亿吨。北接XX山线、南达XXXX港的坨港铁路贯通全县南北31公里，迁曹铁路穿境而过。XX港高速、沿海高速一横一纵贯穿全境，与XX沈、XXXX等高速动脉相连。XXXX沧沿海公路与沧州、山东和东北等地区直接通达。同时，乐港路改造和滨海大道建设使县城与XXXX港、曹妃甸港之间的交通更为便捷。大力推进农村公路新建、改建，实现了村村通公路、村村通客运班车。4.2.2气候气象XX县属暖温带滨海半湿润大陆性季风气候类型区。四季分明，冬季漫长，冬长于夏，春秋短暂。4月16日开始进入春季，6月21日进入夏季，9月1日入秋，10月22日进入冬季。11月23日进入严冬，终止于3月8日。冬季长达170天，夏季为72天，春季66天，秋季51天。境内季节气温，基16平吻全于平均气温，10℃-22℃为春季和秋季，22℃以上为夏季，10℃以下为冬季标准。年平均气温在10℃左右。XX县多年年平均降水量为613.2毫米，年降水总量7.94亿立方米。境内大气降水有3个特点：⑴大气降水年内分配极不均匀，表现在冬春干旱少雨，夏秋雨水集中。从多年年平均值来看，6-9月份（汛期）降雨量为495.7毫米，占全年的80.8%，其余各月降水量为117.5毫米，仅占全年的19.2%。⑵大气降水在年际分配上变率大。据XX气象站（局）30年实测资料统计：年降水量为289.8毫米-1008.2毫米，相差3.5倍。⑶在地域分布上是内地大于沿海。滦河下游行洪区及中部井灌排涝区年降水量为620毫米左右，而滨海渠灌治碱区年降水量为589.5毫米，相差6%左右。4.2.3地表水系全县骨干河渠12条（不含滦河和小青河两条界河）和重点排水渠17条，总集水面积1133平方公里（含滦南县汇入的89.1平方公里）；多年年平均径流量为1.20亿立方米，其中外县流入的0.10亿立方米；折合地面径流深度91.5毫米。境内地下水补给的来源主要是大气降水，浅层地下…